豐澤區財政局2025年會計監督檢查結果公告
2025-10-13 11:19
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為切實履行財政部門的會計監督職責，充分發揮會計監督服務宏觀調控和財政管理、保障財稅政策執行、提升會計信息質量的重要作用，根據《福建省財政廳關于開展2025 年會計和評估監督檢查工作的通知》（閩財監便函〔2025〕22 號）及《豐澤區財政局關于開展2025年會計監督檢查工作的通知》工作要求，結合我區實際情況，我局成立檢查組于2025年6月—8月，對泉州市豐澤區城市管理和綜合執法局、豐澤區人民政府華大街道辦事處、豐澤區興澤物業服務管理有限公司2024年度的會計信息質量執行情況開展監督檢查。被檢查單位按要求提供財務資料和其他證明性材料，檢查組實施了包括調閱資料、詢問、現場核實、分析性復核等必要程序。
檢查發現泉州市豐澤區城市管理和綜合執法局、豐澤區人民政府華大街道辦事處、豐澤區興澤物業服務管理有限公司能依法設置會計賬簿，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制憑證、登記會計賬簿、編制財務報告，預算收支執行基本符合規定，但是賬務管理等方面仍然存在如下問題：
1.個別往來款長期掛賬，未及時處理；
2.報銷手續不完整，附件材料不齊全；
3.工程基建程序不完整，未見工程結算審核書；
4.項目采購流程不完整；
5.固定資產日常管理不規范；
6.合同管理不規范；
7.合同驗收不到位；
8.慰問品報銷材料不齊全；
9.資金風險防控不到位；
10.存在大額現金支付情況；
11.重大資金往來未附會議記錄；
12.未按規定使用公務卡；
13.出差審批制度不夠健全，存在事后審批情況；
14.未及時收取工會會員費。
我局責令以上各相關單位按相關法律法規進行整改，對照我區相關文件規定，書面報告我局會計監督股，并附整改相關材料。要求單位進一步完善單位制度建設和財務規范，把整改工作盡快見效與建立長效機制有機結合，把會計信息質量檢查與檢視問題銜接起來。
今后我局將進一步加強對區直預算單位財務工作的監督管理，繼續對區直各預算單位開展會計信息專項檢查和“1+X”專項督查，通過對預算單位“三公”經費、會議費和政府采購執行情況進行專項檢查，規范各預算單位執行財經紀律及相關管理制度情況。積極努力創新監督執法方式方法，提升財會監督成效。在加強內部溝通協作的同時，繼續加強與區直各部門的協作，形成監管合力，切實增強財政監督檢查工作的影響力和威懾力。
泉州市豐澤區財政局
2025年10月13日
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