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為切實(shí)履行財政部門的會計監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮會計監(jiān)督服務(wù)宏觀調(diào)控和財政管理、保障財稅政策執(zhí)行、提升會計信息質(zhì)量的重要作用，根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于組織開展2024年會計和評估監(jiān)督檢查工作的通知》（閩財監(jiān)便函〔2024〕17號）及《豐澤區(qū)財政局關(guān)于開展2024年會計監(jiān)督檢查工作的通知》工作要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，我局成立檢查組于2024年5月——7月，對豐澤區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所、豐澤區(qū)人民政府東海街道辦事處、泉州豐澤博澤教育投資有限公司2023年度的會計信息質(zhì)量執(zhí)行情況開展監(jiān)督檢查。被檢查單位按要求提供財務(wù)資料和其他證明性材料，檢查組實(shí)施了包括調(diào)閱資料、詢問、現(xiàn)場核實(shí)、分析性復(fù)核等必要程序。

檢查發(fā)現(xiàn)豐澤區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所、豐澤區(qū)人民政府東海街道辦事處、泉州豐澤博澤教育投資有限公司能依法設(shè)置會計賬簿，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)報告，預(yù)算收支執(zhí)行基本符合規(guī)定，但是賬務(wù)管理等方面仍然存在如下問題：

1、報銷手續(xù)不規(guī)范，存在附件材料不齊全情況；

2、部分經(jīng)費(fèi)存在代領(lǐng)情況；

3、內(nèi)控制度建設(shè)不夠健全;

4、未嚴(yán)格推進(jìn)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作；

5、出差審批制度不夠健全，存在事后審批情況；

6、采購?fù)活愋彤a(chǎn)品存在不同單價；部分貨物采購清單明細(xì)未提供單價;

7、固定資產(chǎn)日常管理不規(guī)范；

8、合同簽訂不規(guī)范，合同要素不齊全；

9、未按文件規(guī)定按時收繳工會費(fèi)

我局責(zé)令以上各相關(guān)單位按相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行整改，對照我區(qū)相關(guān)文件規(guī)定，書面報告我局會計監(jiān)督股，并附整改相關(guān)材料。今后我局將每年開展對各預(yù)算單位會計信息專項檢查，并與單位預(yù)算管理檢查、“1+X”專項督查相結(jié)合，積極努力創(chuàng)新監(jiān)督執(zhí)法方式方法，提升財會監(jiān)督成效。在加強(qiáng)內(nèi)部溝通協(xié)作的同時，繼續(xù)加強(qiáng)與區(qū)直各部門的協(xié)作，形成監(jiān)督合力，切實(shí)增強(qiáng)財政監(jiān)督檢查工作的影響力和威懾力。

泉州市豐澤區(qū)財政局

2024年7月31日